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2020年度开封市机关事务管理局预算公开
】  来源:   时间:2020-02-24  浏览 人次

2020年度开封市机关事务管理局预算公开

 

 

第一部分 开封市机关事务管理局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市机关事务管理局2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 附件:2020年度开封市机关事务管理局预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 十、一般公共预算基本支出经济分类表

 

 

第一部分

开封市机关事务管理局部门概况

一、开封市机关事务管理局主要职责

1.负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。 

 2.拟定市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施,指导后勤服务单位业务工作。 
  3.按照规定负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新并按规定处置,按规定管理车辆购置资金;组织制定车辆管理办法并监督执行;管理车辆档案;指导市直机关汽车驾驶员的安全教育和业务培训. 
  4.按规定负责市直行政事业单位房地产管理,拟定规章制度并贯彻落实;负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处,按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记,对房地产的处置提出初审意见;负责市直机关统建项目建设及资金的监督管理;指导市直单位物业管理工作。 
 5.负责市直公共机构节能监督管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作;组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。 
    6.拟定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施;负责市级领导生活区水电气暖的供应、保障以及设备和公共设施的管养工作;负责市级领导生活区的保卫、绿化、卫生等有关管理服务工作。 
  7.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、开封市机关事务管理局预算单位构成

开封市机关事务管理局纳入2020年度部门预算编制单位。

开封市机关事务管理局预算包括开封市机关事务管理局机关本级预算。

开封市机关事务管理局为一级预算单位,无下属二级单位,2020年度部门预算仅包括本级预算。我局内设办公室、财务科、节能科、车管科、房产科、后勤管理科、采购科等。


第二部分

开封市机关事务管理局2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市机关事务管理局2020年收入总计2492万元,支出总计2492万元,与2019年相比,收入总计减少594万元、支总计减少594万元,下降19%。主要原因:维修专项资金减少

二、收入预算总体情况说明

开封市机关事务管理局2020年收入合计2492万元,其中:一般公共预算2492万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元

三、支出预算总体情况说明

开封市机关事务管理局2020年支出合计2492万元,其中:基本支出725万元,占29%;项目支出1767万元,占71%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市机关事务管理局2020一般公共预算收支预算2492万元,政府性基金收入预算0万元。与 2019年相比,一般公共预算收入预算减少594万元,下降19%,主要原因:维修项目资金减少;政府性基金收入预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市机关事务管理局2020年一般公共预算支出年初预算为2492万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2458万元,占98%;住房保障(类)支出34万元,占2%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局(委)《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市机关事务管理局2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下。(如无政府性基金预算支出,此部分仅需说明2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)。

八、国有资本经营预算支出情况说明

开封市机关事务管理局2020年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下。(如无国有资本经营预算支出,此部分仅需说明2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”)。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

开封市机关事务管理局2020年“三公”经费预算为100万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加85.5万元。特此说明:其中机关事务管理局“三公”经费为10万元,全市行政事业单位公车平台运行费90万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年减少4.5万元。主要原因:没有计划安排出国活动

(二)公务用车购置及运行费95元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费95万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加(减少)0万元,主要原因:我局2020年没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加90万元,主要原因:机关事务管理局公车运行费5万元,全市行政事业单位公车平台运行费90万元。

(三)公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年增加(减少)0万元主要原因:加强财务管理

十、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

(一)机关运行经费支出情况

开封市机关事务管理局2020机关运行经费支出预算2492万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,开封市机关事务管理局共组织对18个项目进行了预算绩效评价,涉及资金2369万元。2020年,局(委)拟组织对23个项目进行预算绩效评价,涉及资金1767万元。2020,我局(委)已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金1600万元。

(四)国有资产占用情况。

2019年期末,开封市机关事务管理局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

开封市机关事务管理局负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;我局(委)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

开封市机关事务管理局2020年度部门预算表

 

 

 

 

 

 开封市机关事务管理局2020年度部门预算表.xls

责任编辑:事管局办公室