ub8优游登录网页版

站内搜索:
2021年度开封市机关事务中心预算公开
】  来源:   时间:2021-03-10  浏览 人次

2021年度开封市机关事务中心预算公开

 

 

第一部分  开封市机关事务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  开封市机关事务中心2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 附件:开封市机关事务中心2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体绩效目标表

 十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

 

第一部分

开封市机关事务中心概况


一、开封市机关事务中心主要职责

贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,拟订并组织实施全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准,指导全市机关事务工作;拟订市直机关后勤体制改革的绘画、政策、制度和办法并组织实施,指导市直机关后勤服务单位业务工作。

负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。 

 负责市直行政事业单位有关国有资产管理事务性工作拟订全市公务用车管理办法并组织实施;负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置,按规定管理车辆购置资金;组织制订车辆管理办法并组织实施。 
  拟订全市党政机关办公用房管理办法并组织实施。按规定负责市直行政事业单位房地产皇冠梨,拟订规章制度并贯彻落实;负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处,按规定承担房地产的产权界定、清查登记,对房地产的处置提出初审意见;负责市直机关统建项目建设、维护及资金的监督管理;负责市直机关政策性职工住房的规划、建设、分配和物业管理;指导市直单位物业管理工作。 
  拟定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施;负责有关管理服务工作。 
  承办市委、市政府交办的其他事项。

  (七)有关职责分工。

  市直行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查;负责市直行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借、产权界定、清查登记、产权纠纷调处及事业单位对外投资事项的审批和监督管理。市机关事务中心在市财政局指导和监督下,按规定权限负责市直行政事业单位国有资产管理工作;拟订相关具体制度并组织实施,承担市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记及 资产处置工作;按规定负责市直行政事业单位房地产管理和公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置,拟订规章制度并贯彻落实;负责办公用房和办公区的规划编制、建设维修、权属登记、使用调配、产权纠纷调处,按规定承担房地产的产权界定,清查登记工作;对房地产处置提出初审意见,报市财政局审批。

二、开封市机关事务中心预算单位构成

开封市机关事务中心纳入2021年度部门预算编制单位。

开封市机关事务中心预算包括开封市机关事务中心机关本级预算。

开封市机关事务中心为一级预算单位,无下属二级单位,2021年度部门预算仅包括本级预算。

 

第二部分

开封市机关事务中心2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封市机关事务中心2021年收入总计5767.43万元,支出总计5767.43万元,与2020年相比,收入总计,支出总计各增加3275.43万元,增长131.4%。主要原因:项目经费和人员经费较2020年增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市机关事务中心2021年收入合计5767.43万元,其中:一般公共预算5767.43万元;其他收入0万元;财政拨款结转2963万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市机关事务中心2021年支出合计5767.43万元,其中:基本支出709.69万元,占12.3%;项目支出5057.74万元,占87.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市机关事务中心2021年一般公共预算收支预算5767.43万元。与 2020年相比,一般公共预算收入预算增加3275.43万元,131.419%,主要原因:人员经费支出和 般公共预算安排的项目支出预算较2020年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市机关事务中心2021年一般公共预算支出年初预算为5767.43万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5653.76万元,占98%;社会保障和就业(类)支出 42.54 万元,占0.7 %;卫生健康(类)支出37.51 万元,占0.7 %;住房保障(类)支出33.62万元,占0.6%,

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局(委)《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为423万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,开封市机关事务中心2021年预算没有安排因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行费421.5元,其中,公务用车购置费350万元,比去年增加350万,属于新增项目,主要用于全市党政机关单位公务用车配备更新;公务用车运行维护费70万元,比去年增加70万,是新增预算项目,主要用于全市公车平台运行,开展工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、劳务费等支出。其中,开封市机关事务中心公务用车运行维护费1.5万元,比去年减少3.5万,主要减少原因是加强公务用车管理等相关措施。

(三)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少3.5万元,主要减少原因是加强公务接待的严格管理,严格按公务接待要求严格控制。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市机关事务中心2020年机关运行经费支出预算2492万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

开封市机关事务中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度的情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,开封市机关事务中心共有车辆7辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车5辆(用于全市公车平台),其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)专项转移支付项目情况

开封市机关事务中心无负责管理的专项转移支付项目。

  

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:开封市机关事务中心2021年度部门预算表

 

开封市机关事务中心2021年度部门预算表.xls

责任编辑:财务科